資料簡介

生產(chǎn)運作過程控制程序

內(nèi)容預(yù)覽

1. 目的

確保產(chǎn)品生產(chǎn)在受控狀態(tài)下完成，確保產(chǎn)品要求的符合性達到顧客要求。

2. 范圍

適用于自原物料投產(chǎn)到成品入庫前的制作階段。

3. 職責

生產(chǎn)部是本公司生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門。

4. 工作程序

4.1 生產(chǎn)計劃的控制

4.1.1 生產(chǎn)部經(jīng)理接到營銷部下發(fā)的“產(chǎn)品銷售計劃”后，應(yīng)及時編制“生產(chǎn)計劃”，并組織各車間主管討論，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，制訂、執(zhí)行“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”。

注：“生產(chǎn)計劃”、“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”的制訂和執(zhí)行，必須結(jié)合產(chǎn)品庫存數(shù)量、生產(chǎn)節(jié)拍，力求切實可行。

4.1.2 生產(chǎn)部各車間主管，應(yīng)根據(jù)經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批的“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”中所確定的內(nèi)容安排生產(chǎn)。

4.1.3 由生產(chǎn)部經(jīng)理負責，對“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”中確定的生產(chǎn)進度進行跟蹤，對生產(chǎn)進度脫節(jié)的現(xiàn)象，必須隨時召集相應(yīng)的車間主管和相關(guān)人員作必要的協(xié)調(diào)，盡可能確保預(yù)定計劃的實施。

4.1.4 按“生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表”中所確定的產(chǎn)品加工結(jié)束后，生產(chǎn)部經(jīng)理應(yīng)根據(jù)完成情況，在“生產(chǎn)計劃”中進行記錄；對未能按時完成的項目，應(yīng)予以調(diào)整和執(zhí)行。

4.1.5生產(chǎn)計劃所確定的產(chǎn)品開始投產(chǎn)后，若銷售情況發(fā)生任何變化，營銷部應(yīng)及時書面通知生產(chǎn)部，以便調(diào)整生產(chǎn)計劃。

4.1.6 對關(guān)于生產(chǎn)計劃執(zhí)行的所有記錄，包括生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)任務(wù)安排及跟蹤表，及其他統(tǒng)計表等，由生產(chǎn)部進行收集后，按月歸檔保存?zhèn)洳榇鏅n。

4.2加工過程控制

4.2.1 作業(yè)準備驗證

操作者在開始作業(yè)以前，或作業(yè)過程中產(chǎn)品/過程變更時，應(yīng)由車間負責人監(jiān)督，進行崗位點檢（即作業(yè)準備驗證），內(nèi)容如下：

4.2.1.1由車間負責人確認操作人員資格。

4.2.1.2 保證在需要時能及時得到如下過程控制的主要文件：

——產(chǎn)品圖樣、控制計劃；

——作業(yè)指導書（相關(guān)工藝文件、相應(yīng)的加工作業(yè)指導書、檢驗文件等）；

——相關(guān)技術(shù)標準和其他必備文件。

4.2.1.3 車間負責人根據(jù)以前的過程能力調(diào)查，驗證準備采用的設(shè)備是否滿足加工要求。

4.2.1.4 必須的檢測器具是否齊全。

4.2.1.5 工裝/夾具、模具的選用、安裝是否正確。

4.2.1.6 產(chǎn)品（壓鑄）首件檢驗是否合格，或確認可以批量生產(chǎn)的數(shù)據(jù)是否能夠接受。

注：對于各加工工序，在現(xiàn)場檢查工序作業(yè)準備驗證時，應(yīng)嚴格按照作業(yè)指導書執(zhí)行展開工作。對機加工工序，首檢產(chǎn)品合格，即視為“作業(yè)準備驗證”通過；對特殊工序，加工工藝參數(shù)調(diào)試合格后，并經(jīng)檢驗員簽字確認，即視為“作業(yè)準備驗證”通過；并作好記錄。如晚班生產(chǎn)在沒有檢驗員跟班的情況下，當班的班組長代行檢驗員職責，對產(chǎn)品的要求符合性全權(quán)負責；當顧客有其他要求時，按其要求執(zhí)行。

4.2.2 加工工序的質(zhì)量控制

4.2.2.1普通加工工序的質(zhì)量監(jiān)控：

A. 開機前由操作者進行生產(chǎn)調(diào)試（必要時由車間負責人調(diào)試）；調(diào)試完畢后，由操作者且對前3件產(chǎn)品進行自檢，合格后方可批量生產(chǎn)，且通知檢驗員。檢驗員對前3件產(chǎn)品進行首檢確認，3件產(chǎn)品均合格并作記錄，取一件留樣后，用合適的識別方法作好標識并至當班結(jié)束。車間班組長對操作者自檢的正確性負責；檢驗員對操作者的首檢和留樣的正確性負責。

B. 批量生產(chǎn)開始后，按相應(yīng)產(chǎn)品的“控制計劃”中規(guī)定的頻率，由操作者定期自檢，檢驗員定期巡檢并作記錄。

由車間主管負責對生產(chǎn)過程（特別是關(guān)鍵過程）進行分析和監(jiān)控（根據(jù)控制圖等），及時采取改進措施。

C. 操作者自檢、定期自檢和檢驗員首檢、定期巡檢均應(yīng)按“控制計劃”和“工藝要求”作書面記錄，填制“加工工序檢驗記錄”。

注：晚班生產(chǎn)在沒有檢驗員跟班的情況下，當班的班組長代行檢驗員職責，對產(chǎn)品的要求符合性全權(quán)負責。

4.2.2.2特殊工序的質(zhì)量監(jiān)控

A. 開機前，必須由車間負責人進行生產(chǎn)調(diào)試；調(diào)試完畢，自己確認無誤（至少確認三個連續(xù)生產(chǎn)的產(chǎn)品）再經(jīng)檢驗員首檢簽字確認后，方可批量生產(chǎn)；

B. 批量生產(chǎn)開始后，檢驗員必須對相應(yīng)的加工工藝參數(shù)進行確認監(jiān)控并作記錄；加工工藝參數(shù)符合規(guī)定要求，即視所加工產(chǎn)品的要求符合性合格。

注：晚班生產(chǎn)在沒有檢驗員跟班的情況下，當班的班組長代行檢驗員職責，對產(chǎn)品的要求符合性全權(quán)負責。

4.2.2.3 對具體的加工工序，當其“控制計劃”、“作業(yè)指導書”規(guī)定采用統(tǒng)計技術(shù)進行控制時，操作者必須掌握。

4.2.2.4本工序加工完畢，由檢驗員檢驗并在流程卡上簽章后，產(chǎn)品方可轉(zhuǎn)序或入庫。

4.2.2.5 所有工序加工結(jié)束，產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗員檢驗合格，填“最終產(chǎn)品檢驗記錄”，發(fā)放“合格證”后，方可按規(guī)定進行包裝。

4.2.2.6檢驗員在作好相關(guān)標識后，方可通知倉管員入庫包裝、出廠。

4.2.2.7 批量生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品、作業(yè)內(nèi)容、技術(shù)要求、操作者，設(shè)備等變更時，均必須執(zhí)行作業(yè)準備驗證（首檢或工藝確認）流程。

4.2.2.8 設(shè)備、工裝/夾具、模具按相應(yīng)程序進行控制。

4.2.2.9若顧客對生產(chǎn)零件指定“外觀項目”，必須在評價區(qū)有適當?shù)恼彰骷皞溆邢鄳?yīng)的標準樣件，應(yīng)對標準樣件進行定期檢測，確保其原有狀態(tài)?！巴庥^項目”的檢驗人員必須有相應(yīng)資格且視力良好（矯正視力達1.0以上）。

4.2.3 加工過程中的不合格品控制

4.2.3.1對機加工工序：

A 如果首件發(fā)現(xiàn)任何不合格品，應(yīng)進行記錄并作“×”標識；且必須重新執(zhí)行首檢程序，直到前3件產(chǎn)品均合格為止。

B批量生產(chǎn)開始后，操作者自檢、定期自檢和檢驗員首檢、定期巡檢一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停產(chǎn)，并在檢驗記錄上作“×”標識，按《不合格品控制程序》執(zhí)行；在未查找出原因并解決前，不得繼續(xù)生產(chǎn)。

4.2.3.2對特殊工序：

任何情況下，一旦發(fā)現(xiàn)加工工藝參數(shù)不符合要求，即視為所加工的產(chǎn)品為嫌疑不合格，應(yīng)立即進行評估驗證產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)，確認事實存在不合格時應(yīng)立即停產(chǎn)，并追溯此前的工藝參數(shù)改變狀態(tài)下的嫌疑不合格批次。針對本司目前特殊工序（澆注工序）的工藝參數(shù)是定機臺設(shè)定的，澆注排產(chǎn)時應(yīng)該盡量保證某模具定機臺生產(chǎn)，確實一套模具可能需要安排在不同機臺生產(chǎn)時，針對不同機臺應(yīng)該制定出不同的工藝參數(shù)標準。

4.2.4 過程更改的控制

4.2.4.1計劃外的任何生產(chǎn)任務(wù)變更、作業(yè)內(nèi)容變更等，須經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理批準后，方可執(zhí)行。

4.2.4.2預(yù)計將要引起產(chǎn)品尺寸、外觀改變的任何過程重大變更，如模具維修、增加模溫設(shè)施等重大的工藝變更，生產(chǎn)部負責人應(yīng)通知技術(shù)部、品管部組織相關(guān)人員進行工藝驗證；如涉及文件的更改，還得及時修正相應(yīng)的文件（如控制計劃、作業(yè)指導書、澆注參數(shù)工藝卡等）。如更進一步，顧客有要求時，還得重新準備提交PPAP資料。

4.2.4.3應(yīng)保存過程更改后的有關(guān)記錄，如實施日期等。

4.2.5 過程異常的控制

-- 4.2.5.1操作者/車間負責人一旦發(fā)現(xiàn)過程異常，特別是關(guān)鍵過程異常，如過程能力不足、加工工藝參數(shù)失準等，技術(shù)員/車間負責人應(yīng)立即召集相關(guān)人員分析整改；必要時，報生產(chǎn)部經(jīng)理/技術(shù)部經(jīng)理處理。

4.2.5.2 對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中發(fā)生的任何異常情況，公司相關(guān)部門必須無條件配合生產(chǎn)部相關(guān)人員處理，確保盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)。

4.2.5.3 偶發(fā)事故，如勞動力短缺、停電、關(guān)鍵設(shè)備故障等發(fā)生時，生產(chǎn)部各車間應(yīng)組織有關(guān)人員按“緊急應(yīng)變計劃”實施相應(yīng)的緊急應(yīng)變措施，確保以上情況發(fā)生時能按顧客要求準時供貨。

4.2.6 生產(chǎn)環(huán)境控制

4.2.6.1 車間的物品擺放、防護應(yīng)按“車間管理制度”執(zhí)行。

4.2.6.2 保持車間道路通暢、清潔、照明設(shè)施明亮，標識、路線明顯，設(shè)備清潔。

4.2.6.3 零部件整齊擺放在規(guī)定區(qū)域的工位器具或工作臺上，確保其加工面不被損壞。

4.2.6.4 零件在搬運過程中應(yīng)做到輕拿輕放，防止磕碰拉毛、嚴禁傾倒裝卸工件，確保產(chǎn)品外觀質(zhì)量。

4.2.6.5 生產(chǎn)過程中，合格品和不合格品，用不同顏色的器具，分類堆放和標識。

4.2.7 特殊過程的控制

本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)過程里面的澆注工序定義為特殊過程，除按本程序4.2.1至4.2.6條款進行控制外，還應(yīng)：

4.2.7.1由技術(shù)部對各生產(chǎn)工序進行技術(shù)確認后確定相應(yīng)的工藝參數(shù)，形成工藝文件并發(fā)放車間加工現(xiàn)場使用；

4.2.7.2 操作者必須按規(guī)定的工藝參數(shù)作業(yè)；操作者和檢驗員均應(yīng)按要求對相應(yīng)的工藝進行驗證并作記錄；

4.2.7.3 操作者必須經(jīng)培訓，合格后方可上崗作業(yè)；

4.2.7.4 對所采用的加工設(shè)備進行確認，確保其處于完好狀態(tài)。

5. 質(zhì)量記錄

5.1 生產(chǎn)計劃表

5.2 生產(chǎn)進度跟蹤表

5.3 工序檢驗記錄

5.4 最終產(chǎn)品檢驗記錄

5.5 生產(chǎn)任務(wù)單

5.6 特殊工序工藝參數(shù)監(jiān)控記錄

資料獲取

文件名：B13 7.501 生產(chǎn)運作過程控制程序—-未完部分，可獲取原文件閱讀！

【資料下載方式】

方法①：關(guān)注同名公眾號《體系管理》，發(fā)送（資料名稱）下載！

方法②：本文摘自t.zsxq.com/uJEiim2，加入搜索文件名查閱原文！

【體系管理】專注于質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等管理體系知識的分享！分享內(nèi)容：企業(yè)內(nèi)外部培訓教材PPT、管理體系制度文件、表單模板案例、內(nèi)部審核技巧、外部審核準備迎審技巧、管理體系建設(shè)實戰(zhàn)案例、注冊審核員考試資料、內(nèi)部審核員培養(yǎng)教程、質(zhì)量/安全/精益生產(chǎn)制造行業(yè)書籍電子書；GB/GBT/HB/DB/QB/GJB/法律法規(guī)分享及解讀、ISO9001/ISO14001/ISO45001/IATF16949/ISO13485/ISO27001/ISO17025/ISO22000/VDA系列/CQI系列/體系管理知識及培訓教材分享?。?！

【免責聲明】本文摘自網(wǎng)絡(luò)（t.zsxq.com/uJEiim2），版權(quán)歸原作者所有，如侵權(quán)請私信聯(lián)系刪除，謝謝！