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01 企業(yè)經營計劃管理流程圖
02 企業(yè)經營計劃管理工作標準
03 流程關鍵事項與考核說明
一、企業(yè)經營計劃管理流程圖
二、企業(yè)經營計劃管理工作標準
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制定年度經營計劃草案 | 1 | 1）企劃部根據公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃制定本年度戰(zhàn)略規(guī)劃，報董事會批準后 2）年度戰(zhàn)略規(guī)劃要秉承公司長遠規(guī)劃的原則，又要切實指導本年度公司經營 | ◇ 公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃 ◇ 公司年度戰(zhàn)略規(guī)劃 ◇ 經營計劃管理制度 ◇ 公司目標管理制度 ◇ 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃書 | ||||
2 | 1）每年底企劃部下達公司的年度經營目標、工作標準和要求 2）公司各職能部門和下屬各單位按照企劃部下達的要求編寫各自的工作計劃草案 | ||||||
3 | 1）企劃部依據各職能部門和下屬單位編制的計劃草案，平衡公司的整體計劃，并制定公司計劃草案 2）擬定草案過程中，向各職能部門和下屬單位收集資料和信息，并進行溝通 3）與運營總監(jiān)及時進行溝通，由運營總監(jiān)傳達公司的年度經營目標 | ||||||
執(zhí)行年度經營計劃 | 4 | 1）將經過多次溝通和研討的計劃草案，匯編成正式年度經營計劃書 2）報運營總監(jiān)審核，并提出自己的意見 3）報公司總經理審定，主持總經理辦公會討論，將討論意見進行匯總 4）報公司董事長審批 | ◇ 企業(yè)年度戰(zhàn)略規(guī)劃 ◇ 年度經營計劃書 ◇ 各單位的目標分解表 ◇ 目標責任書 | ||||
5 | 1）年度經營計劃書批準后，董事會通過紀要或其他正式文件下達 2）運營總監(jiān)開會正式下達，并組織各單位進行討論 | ||||||
6 | 1）公司根據企業(yè)年度戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經營計劃書將企業(yè)經營目標分解到各職能部門和下屬單位 2）運營總監(jiān)開會正式下達年度經營計劃目標分解表 3）計劃目標分解表應有如下量化內容：數值、時間、因次（單位）、責任人等 | ||||||
7 | 1）各職能部門和下屬單位確認年度經營計劃 2）企劃部與各職能部門、下屬單位就分解后經營目標進行雙方確認，簽訂責任書 | ||||||
8 | 1）各職能部門和下屬單位執(zhí)行各自的經營計劃 2）各職能部門和下屬單位在執(zhí)行過程中應制定嚴密的完成計劃的措施 | ||||||
9 | 1）企劃部分階段控制計劃的實施狀況，實施跟蹤檢查 2）計劃執(zhí)行過程中遇到的問題，應及時向有關領導匯報，必要時召集有關單位協(xié)調解決 | ||||||
10 | 1）由企劃部負責按照目標責任書和公司經營計劃書對各單位進行考核 2）考核頻次及考核時間：一年考核兩次，7月考核上半年，1月考核全年 3）各職能部門和下屬單位負責執(zhí)行本部門目標績效考核 | ||||||
年度經營管理總結 | 11 | 1）企劃部制定各職能部門和下屬單位總結的標準、格式和要求，各單位編寫年度經營計劃總結報告 2）由企劃部匯總各部門經營計劃總結并編寫公司年度經營計劃總結報告 3）年度經營計劃報告報運營總監(jiān)公司總經理審核審批 | ◇ 年度經營計劃總結報告 ◇ 表彰的預算報表 | ||||
12 | 1）企劃部對各職能部門和下屬單位的年度經營計劃完成情況進行表彰 2）表彰形式為榮譽和物質結合，需要的相關獎狀、錦旗以及發(fā)放獎金要事先預算，將預算報表報財務部審核 3）獎金發(fā)放額度由運營總監(jiān)審批 4）表彰時間一般定在公司年會 | ||||||
13 | 企劃部根據批示意見制定下一年度經營計劃 |
三、流程關鍵事項與考核說明
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3 | 編寫年度經營計劃 | ◇ 年度經營計劃編寫及時率，目標值為 % ◇ 年度經營計劃差錯率，控制在 %以內 ◇ 年度經營計劃編寫規(guī)范性，符合公司經營計劃管理制度，年度經營計劃準確、完整、清晰，無重大遺漏 | |||
8 | 執(zhí)行企業(yè)年度經營計劃 | ◇ 年度經營計劃達成率，目標值為 % ◇ 執(zhí)行計劃高效性，嚴格遵照計劃執(zhí)行，高效率完成計劃 ◇ 執(zhí)行計劃規(guī)范化，遵循計劃但不盲從計劃，遵照經營指令完成短期計劃，短期計劃服從長期計劃 | |||
10 | 年度計劃目標考核 | ◇ 年度計劃目標考核及時率，目標值為 % ◇ 年度計劃目標考核公正性，發(fā)布統(tǒng)一考核標準，公正考核每一個目標執(zhí)行單位、每一個目標執(zhí)行人 ◇ 年度計劃目標考核高效性，選定合理評價指標，有效且快速考核 | |||
11 | 年度經營計劃總結報告 | ◇ 年度經營計劃總結及時率，目標值為 % ◇ 年度經營計劃編寫規(guī)范性，符合計劃管理制度，總結報告內容全面、準確、富有指導意義 |
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