一、目的
為規(guī)范公司物料領用、發(fā)放流程，使原材料領發(fā)管理有章可循、各部門銜接有條不紊，從而更加有效的管理、使用、節(jié)約原材料，特制定本規(guī)定。
二、范圍
各相關生產部門到倉儲部領料、退料、更換等業(yè)務，都按本規(guī)定執(zhí)行。（另有規(guī)定的特殊情況除外）
三、權責單位
1、倉儲部負責本辦法的制定、修改、廢止的草擬工作。
2、總經理或其授權人負責本辦法的制定、修改、廢止的審批工作。
四、物料領用規(guī)定
正常生產領料：
1、生產技術組編制各種產品對應的《BOM清單》（產品物料明細清單），《BOM清單》必須詳細寫明物料編碼、名稱、規(guī)格/型號、單機用量等信息；
2、生產領料員根據生產裝置所對應的《BOM清單》，確定該批產品生產需領用的原材料明細，并在《領料單》中標注相應明細。領料單必須標注生產計劃單編號、生產產品或項目名稱、生產數量、所領原材料編碼及數量、領料員名稱、領料日期等。
3、生產部門管理人員或部門指定的審核員負責對本《領料單》確認，確保領料單內容的準確性；倉管員須認真核對物料發(fā)放指令(發(fā)料單)、發(fā)料單是否一致，如有不相符應及時反饋相關人員確認后方可發(fā)料
4、倉庫管理員根據生產部門填寫的《領料單》及時進行配料，并將配好的物料放置配料區(qū)域，不可將不同領料單的物料混裝，避免混淆；每發(fā)完一種物料后必須在《領料單》的實發(fā)數量欄中填寫實際發(fā)料數量及核對所發(fā)物料是否準確；整張領料單配料完成后應及時通知生產領料員收料，生產領料員必須對所收物料進行清點核對，檢查是否有發(fā)錯或少發(fā)的現象，雙方確認后由倉管員及時對《領料單》進行審核。
5、生產領料人員因某項物料漏開領料單或是此批領料單中某項物料暫時短缺時，由倉庫開具欠料單，倉庫重點跟進物料。漏開領料單的情況應盡量避免，以免增加倉管人員重復勞動的負擔。
公用材料領料（易耗件及一次性材料）：
公用材料領料（易耗品及一次性材料）包括低值易耗的A4紙、文具、清洗劑、生產工具等。
各部門對所需的公用材料領料由領料員《領料單》中填寫物料名稱請領數量、出庫類型、用途、領料部門、日期，領料人、負責人等。
外協加工領料：
1、需外協加工的物料領料由物料計劃員控制。
2 、物料計劃專員根據銷售中心提供的月銷售計劃以及外協廠商加工周期制定外協加工計劃，倉儲部根據公司生產技術部門提供的《配置清單》制定詳細的物料外協加工清單，開具《委外加工出庫單》?！段饧庸こ鰩靻巍飞闲杼顚懀和鈪f單位、加工要求、產品或項目名稱、外協加工數量、發(fā)料時間、要求完成時間及詳細物料編號、數量、發(fā)料人、領料人等。
3、倉管員根據《委外加工出庫單》清單配完料完后及時通知采購人員與外協加工廠商溝通安排送料。如遇此次清單物料有某項暫時短缺，物料到貨后由倉管人員及時通知物料計劃員補單及知會外協廠商倉庫補料。
五、領料流程注意事項
1、所有領料行為必須經部門領導審核后，由指定領料人員持單到倉儲部領用所需物料。
2、《領料單》一般在PC端打印，領料單要求一式三聯，一聯由領料部門自存，一聯交倉庫，一聯交財務部。領料單必須填寫領料用途。
3、物料計劃《領料單》上核定的原材料數量領用完畢后，不論什么原因需追加原材料時，需開重新開具領料單并經審核后方可領料。
六、退庫、更換物料
1、生產部門如遇生產變更造成的多余物料，由生產部物料員填寫《物料（報廢）退庫單》，經質檢部門檢驗合格后以其他入庫方式辦理入庫，生產部物料員填寫《其他入庫單》，倉管員根據《物料（報廢）退庫單》上的物料類型、型號、數量及質檢判定結果審核，開具《其他入庫單》，完成退庫手續(xù)。其他部門的退料手續(xù)同6.1。
2、生產部門當天領出的物料，發(fā)現誤領或錯領可憑當天的生產《領料單》及物料到倉庫辦理更換手續(xù)（經過加工或焊接的物料不能直接辦理更換，需經質檢檢驗合格后辦理退庫手續(xù)及開《領料單》補領所需物料）。
七、原材料發(fā)放規(guī)定
1、倉庫正常領料時間為每天上午8：30—10.00下午15：30—16：30，一天兩次領料，特殊情況除外。
2、每月月底，倉庫將在 日對倉庫進行小盤點，盤點時間月盤為1天，季度盤為三天，年終盤為五天，（如遇到假日時將順延調整），盤點時間各相關業(yè)務部門需注意做好計劃，盡量提前或推遲領料、發(fā)貨，以免影響正常進度。（盤點時間不另出通知，以領料控制規(guī)定為準）
3、倉儲部接到單據后審核單據手續(xù)是否齊全，與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數量是否相符。符合者予以發(fā)放物料料，并當面點交完成，《生產出庫單》由倉管員打印，一聯由領料部門自存，一聯倉庫留檔，一聯交財務部。
4、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料等行為，倉管員有權拒絕發(fā)貨、發(fā)料，并視其程度的輕重報告有關部門和公司有關領導處理；
5、未按本規(guī)定處理物資的入庫、出庫手續(xù)而造成的物資短缺、實物和實賬不符，倉管員應相應的承擔由此引起的經濟損失。
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